2022 年 11 月 15 日下午，蔚來汽車董事長、CEO 李斌在上海漕河涇蔚來創(chuàng)新中心以 “不忘初心，砥礪前行” 為主題發(fā)表了蔚來八周年內(nèi)部講話。演講現(xiàn)場有幾十名員工代表，大部分員工通過視頻觀看了演講。
李斌分享了蔚來面對(duì)的五大挑戰(zhàn)：疫情、國際局勢、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、原材料價(jià)格上漲、競爭。解決方法是，有耐心、有信心、不忘初心、提升體系化效率；堅(jiān)決投入研發(fā)，堅(jiān)決進(jìn)入更多國家的市場。他還提出了一個(gè)明確的目標(biāo)——2024 年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
成立 8 年，度過了 2019 年底到 2020 年初的資金鏈危機(jī)后，造車新勢力中融錢最多、花錢也最多的蔚來正進(jìn)入第二輪擴(kuò)張。
李斌在演講中提及，蔚來現(xiàn)在已有 “小 3 萬” 員工，今年人數(shù)接近翻倍。據(jù)今年三季度財(cái)報(bào)，蔚來單季虧損高達(dá) 41 億元，研發(fā)投入也破了紀(jì)錄——花了 29 億元，同比增加 146%。
除整車研發(fā)與制造外，蔚來先后開展的業(yè)務(wù)包括換電、社區(qū)服務(wù)，2020 年以來加速投入的業(yè)務(wù)有自動(dòng)駕駛、動(dòng)力電池、自動(dòng)駕駛芯片和手機(jī)。2021 年之后，蔚來還陸續(xù)籌劃了代號(hào)阿爾卑斯和螢火蟲的兩個(gè)價(jià)位更低的子品牌，同時(shí)啟動(dòng)出海歐洲。
李斌此次透露，蔚來手機(jī)明年即將上市，自己 “屏幕破了，也懶得換手機(jī)了”，等蔚來的新品；下一代車會(huì)出海美國。
演講結(jié)束后，有員工問：面對(duì)激烈的市場競爭，蔚來下一步到底是該觀望、收縮還是激進(jìn)？
李斌說，蔚來沒資格觀望，更不會(huì)收縮，所謂的 “激進(jìn)”，只是蔚來在按自己的節(jié)奏前進(jìn)：“這個(gè)節(jié)奏也不是今天定的，是 8 年前定的?！?/p>
李斌在演講中說：“別人覺得蔚來投入大，花錢多，但我們的錢是花在該花的地方?！?他還承諾，只要能發(fā)出工資，輕易不裁人，也不裁撤業(yè)務(wù)。
這背后，是李斌對(duì)提升毛利的思考，和對(duì)競爭環(huán)境的判斷。
他認(rèn)為，要在 2024 年全年盈利，并在 10 萬左右的大眾市場把單車毛利做到 20% 以上，必須自己做電池和芯片，“否則一點(diǎn)機(jī)會(huì)沒有”。
李斌認(rèn)為 2024、2025 年是決賽階段，現(xiàn)在蔚來每季度投入 30 億元做研發(fā)，最大的成本不是錢，而是機(jī)會(huì)成本：“如果那時(shí)你掉隊(duì)了，到了第二方陣，要再趕上第一方陣，可能性基本沒有?！?/p>
《晚點(diǎn) Auto》獨(dú)家了解到了李斌的內(nèi)部講話，摘取了其中的部分關(guān)鍵內(nèi)容：
“蔚來已有 3 萬人，輕易不砍人、不砍事”
李斌認(rèn)為，和 2019 年面對(duì)的危機(jī)相比，公司現(xiàn)在更安全，也更堅(jiān)強(qiáng)、更有實(shí)力，大家不用擔(dān)心下個(gè)月的工資到底能不能發(fā)出來。2019 年是外部環(huán)境總體不錯(cuò)，蔚來一家出了問題，但現(xiàn)在是宏觀的、全行業(yè)的問題。
李斌提到蔚來今年人員擴(kuò)充一倍，迅速擴(kuò)張下，肯定會(huì)出現(xiàn)效率低下的情況。很多并不創(chuàng)造價(jià)值的錢花出去了，“昨天我看了看，覺得我和力洪（聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪）的辦公室太大了，20 多平米。我說搞這么大辦公室干嘛？我們要把它改成會(huì)議室，并另外找到一個(gè)小辦公室，我倆共用?！?/p>
他不贊同 80% 的人完成 100% 的工作，應(yīng)該是 100% 的人完成 150% 的工作。他說，今天的環(huán)境下，每個(gè)公司有不同的做法，有的公司是說，行，砍個(gè) 20% 的人，或者停止所有招聘。但只要能發(fā)出工資，蔚來輕易不干這事，希望保持 100% 的人但完成 150% 的工作。
減成本，不是靠砍人，甚至不靠砍事，但也不輕易增員?！耙课覀儸F(xiàn)有這些人把事情搞成，不要指望還有什么大仙了。” 他說，蔚來做了很多事，但目前干的事哪個(gè)都不能少，要參與下一階段的競爭，就必須做這些?！皠?chuàng)新業(yè)務(wù)不搞不行，核心研發(fā)不搞也不行，不然毛利怎么能到 25% 以上，到不了就沒機(jī)會(huì)?！?/p>
李斌表示，以前座椅我們都是每輛車去定點(diǎn)（被汽車廠商指定為零部件的批量配套供應(yīng)），以后到了第三代平臺(tái)，我能不能按平臺(tái)去定點(diǎn)，以前每輛車去定點(diǎn)多傻。如果 MCU（Microcontroller Unit，微控制單元）可以歸類、減少種類，不僅能解決芯片供給的波動(dòng)，還能省錢。李斌的計(jì)算是，如果一輛車能用 20 顆 MCU，到 100 萬輛車時(shí)，一種 MCU 的用量就有 2000 萬顆，蔚來自己開發(fā)就是劃算的。
蔚來的目標(biāo)是 2024 年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。李斌反復(fù)強(qiáng)調(diào)提高體系化效率是公司未來兩年的重中之重。
目前蔚來有近 3 萬員工，連續(xù)兩年同比接近翻倍。作為對(duì)比，截至 2022 年 6 月，理想約有 15000 員工；截至 2021 年底，小鵬有超 13000 名員工，2022 年還進(jìn)行了縮減。
2022 年三季度蔚來虧損、研發(fā)費(fèi)用、營銷管理費(fèi)用均創(chuàng)新高，29.4 億元的單季研發(fā)費(fèi)用已是理想、小鵬的兩倍。單車毛利從去年約 20% 跌至 16%，低于理想的 22% 與特斯拉的 27.9%。
李斌將毛利下滑歸因于不斷提高的電池成本。在 11 月蔚來三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李斌表示，如果每噸碳酸鋰價(jià)格降低 10 萬，蔚來的毛利率可以提高 2%，如果碳酸鋰價(jià)格回落至十幾萬，蔚來毛利率可達(dá)到 24%-25%，有希望在 2023 年四季度實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
李斌過去曾多次提出蔚來要提高體系化效率，不通過簡單地裁員、關(guān)閉業(yè)務(wù)來節(jié)省成本，而是通過規(guī)?；?、精細(xì)運(yùn)營提高效率，如統(tǒng)一電池包的尺寸，通過用戶數(shù)據(jù)布局換電站位置等；不光看短期的、局部的成本與效率，而是看全生命周期和全局的成本與效率。
“電池、芯片、手機(jī)，新業(yè)務(wù)不能停，掉隊(duì)了想再趕上沒可能”
李斌認(rèn)為商業(yè)上最大的成本不是錢，是機(jī)會(huì)成本。2024、2025 年是智能電動(dòng)車的決賽階段，“現(xiàn)在每季度持續(xù)研發(fā)投入 30 億，如果這個(gè)時(shí)間花出去了，錢花出去了，到 2025 年什么都不行，那完蛋了?！?如果決賽掉到第二方陣，還想追上第一方陣，基本沒有可能?！澳阒荒墚?dāng)一個(gè)第二方陣的茍且偷安的人，勉強(qiáng)活著的人。”
他理想的狀態(tài)是：越跑越有勁，呼吸均勻，步伐矯健，一騎絕塵。
李斌說，別人眼中的 “激進(jìn)” 只是他們?cè)诎醋约旱墓?jié)奏前進(jìn)，蔚來也沒什么可收縮的，不能再縮了。
很多人覺得蔚來同時(shí)做的事情很多，但李斌認(rèn)為，要想在 mass market（大眾市場）做到 20% 的毛利，就必須做電池、做芯片，否則一點(diǎn)機(jī)會(huì)都沒有。他粗算了一筆賬：目前電池占整車成本近 40% 。電池廠商如果自己有 20% 的毛利（注：寧德時(shí)代今年上半年動(dòng)力電池的毛利是 15.04%），蔚來自己造這部分，就能多出 8% 的毛利（ 40% x 20%），再加上自研芯片就能多出 10% 的毛利。如果正常車的毛利是 10 個(gè)點(diǎn)，再加多出來的 10 個(gè)點(diǎn)，就能到 20%?！叭绻麤]達(dá)到這個(gè)就完蛋”。
李斌披露了手機(jī)的進(jìn)展：明年新產(chǎn)品上市，且進(jìn)展順利。但為什么要做手機(jī)？李斌并沒有回答，他說這是基于 5 年-10 年的長期戰(zhàn)略思考下的決定。
《晚點(diǎn) Auto》了解到，蔚來有四個(gè)新業(yè)務(wù)，代號(hào)是 NB 1-4，NB 即 New Business。B1 是代號(hào)阿爾卑斯的蔚來子品牌，售價(jià)區(qū)間為 20-30 萬元。B2 是芯片，B3 是代號(hào) Firefly（螢火蟲）的更低端的品牌，B4 是手機(jī)。
蔚來度過 2019 年的資金鏈危機(jī)后，布局了多項(xiàng)新業(yè)務(wù)，希望能提高用戶體驗(yàn)、降低成本?！锻睃c(diǎn) Auto》 10 月曾報(bào)道，蔚來芯片團(tuán)隊(duì)已接近 300 人，直接負(fù)責(zé)人是華為海思某部門前負(fù)責(zé)人，他在去年上半年加入蔚來。在三季度電話會(huì)議上，李斌提到蔚來正在研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片，目前已建立了一個(gè) 500 人規(guī)模的芯片團(tuán)隊(duì)。李斌稱蔚來第二代平臺(tái)的自動(dòng)駕駛，除芯片外都是自研。
蔚來在電池上加速自研、自產(chǎn)?！锻睃c(diǎn) Auto》曾報(bào)道，蔚來汽車正在自研磷酸錳鐵鋰和 4680 電池，并計(jì)劃量產(chǎn)這兩種電池，供應(yīng)蔚來及子品牌阿爾卑斯。
李斌表示：“我們都是各個(gè)公司技術(shù)的一號(hào)位、二號(hào)位的人來做電池。我們對(duì)這件事情的認(rèn)知比別人都深刻。何況我們也不是不跟別人合作，長期來講我們希望 70% 自己做，30% 外部做。”
蔚來也是目前造車新勢力中唯一一個(gè)自建手機(jī)團(tuán)隊(duì)的公司。對(duì)于蔚來為什么造手機(jī)，李斌今年 8 月曾在用戶群里參與討論時(shí)說，這是基于防守邏輯，蔚來用戶六成甚至更高都是用 iPhone，如果 2025 年蘋果的車發(fā)布，“等于家里的鑰匙在自己的對(duì)手手上”。目前蔚來手機(jī)團(tuán)隊(duì)分布在上海、深圳，已超 300 人。
李斌在三季度電話會(huì)上說，除核心業(yè)務(wù)蔚來品牌之外，蔚來預(yù)計(jì)明年將會(huì)對(duì)子品牌、電池、芯片、手機(jī)等相關(guān)業(yè)務(wù)投入 30 億-40 億元，平均每季度近 10 億。至少在蔚來預(yù)計(jì)的盈利節(jié)點(diǎn)（2023 年四季度）前，不會(huì)停止投入新業(yè)務(wù)。
“產(chǎn)能問題已經(jīng)解決，現(xiàn)在要多賣車”
李斌說，蔚來今年的第二工廠——合肥新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，即 NEO Park 工廠，僅用一年時(shí)間就完成了從建設(shè)到投產(chǎn)。今年產(chǎn)能爬坡花了一段時(shí)間，但最近產(chǎn)能上來了，從 9 月份開始產(chǎn) ET5。整車制造已不是瓶頸，現(xiàn)在要趕緊賣車。
疫情對(duì)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)很大，導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)問題。李斌 11 月 5 日去工廠里看到了很多帳篷，大家在集中、封閉生產(chǎn)，李斌說他看到現(xiàn)場后心情很復(fù)雜，還是希望工人能睡好覺。
供應(yīng)鏈上的另一個(gè)挑戰(zhàn)是原材料成本上漲。今年每一輛車平均成本要增加三四萬人民幣，如果反映到售價(jià)，必須漲四五萬才能保持和去年一樣的毛利水平。但李斌說，蔚來不可能漲那么多，更不可能像特斯拉那樣說漲就漲，說降就降。今年的毛利因此少了幾十億。
蔚來目前在售六款車型，其中 ES8 、ES6 、EC6 已到了生命周期的后期，正等著切換。但在交接棒的過程中出現(xiàn)了混亂。他安慰大家說 “這很正常”。
他坦承蔚來對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃的預(yù)測不夠準(zhǔn)確，下一步會(huì)加強(qiáng)。他反思管理層應(yīng)更早介入。
NIO 品牌的產(chǎn)品組合很多，蔚來 ET5 SKU 高達(dá) 12 萬個(gè)。李斌表示：“很多人買 ET5 就是因?yàn)轭伾?，滿足在這個(gè)價(jià)位區(qū)間的個(gè)性化的用戶需求。阿爾卑斯這個(gè)品牌，我們就會(huì)減少產(chǎn)品數(shù)量以提高效率。阿爾卑斯車型數(shù)量只有 NIO 的一半。” 李斌舉了一個(gè)非常生動(dòng)的例子：“你穿優(yōu)衣庫不擔(dān)心撞衫，但如果穿 LV，你跟我穿一樣，我們倆站在一塊很尷尬?！?/p>
李斌反思，在設(shè)計(jì)上糾結(jié)的時(shí)間最多，從造型到 logo。當(dāng)年蔚來第一款車已研發(fā)了一大半，但 logo 還沒想好，只能肯定 logo 是圓的，先留了圓的位置。他對(duì)團(tuán)隊(duì)提出了明確的要求——要更早完成造型——這是一個(gè)任務(wù)。
2022 年 4 月，ET5 全工藝生產(chǎn)線試制車正式下線
今年是蔚來新舊產(chǎn)品交替的一年，今年交付了新款的 “775”（ET7 、ET5、ES7），接棒老款產(chǎn)品 “866”（ES8、ES6、EC6），總共有六款車在售。截至今年 10 月，蔚來共交付 9.2 萬臺(tái)車。理想今年前十個(gè)月交付了 9.7 萬輛車，小鵬交付了 10.4 萬輛車。
蔚來的供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戄^大，4、5 月分別交付 5000 和 7000 多臺(tái)車。ET5 于去年 12 月發(fā)布，今年 9 月末開始交付。10 月 ET5 僅交付了 1030 臺(tái)。一位蔚來員工告訴《晚點(diǎn) Auto》，從 11 月初，李斌就住在了新工廠。
李斌在三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“新工廠的自動(dòng)化程度非常高，大概 30 多個(gè)工人就能支持整個(gè)工廠的運(yùn)行。但產(chǎn)能爬坡對(duì)我們影響確實(shí)比較大，大概影響了我們兩三千臺(tái)的產(chǎn)出。我們預(yù)計(jì)在 12 月 ET5 能夠達(dá)到我們的預(yù)期。”
“下一代車要進(jìn)入美國”
和其他車企不同，蔚來一開始就是全球化布局，因此受到更多因素影響。李斌說，上海封控時(shí)他在家待了兩個(gè)半月，又出了兩趟國，今年在辦公室沒待多長時(shí)間，可能也就兩三個(gè)月。
蔚來還是一家三地上市的公司，不確定的環(huán)境帶來通脹，通脹帶來新的問題，比如美聯(lián)儲(chǔ)的加息也會(huì)影響資本市場。三地上市又要求他們適應(yīng)不同的監(jiān)管要求，工作量會(huì)大很多。
消費(fèi)信心也是挑戰(zhàn)。李斌說，汽車是個(gè)耐用消費(fèi)品，它不是一個(gè)必須要買的東西，經(jīng)濟(jì)好時(shí)，大家更傾向換新車。如果對(duì)將來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期謹(jǐn)慎，消費(fèi)者換車就沒那么勤了。不止中國，蔚來在歐美也面臨消費(fèi)者信心的挑戰(zhàn)。
李斌簡單談了下全球化的進(jìn)展，他說，目前歐洲有 700 多名同事，但因?yàn)楹芏?NIO House 還沒有開起來，所以在歐洲今年的主要工作是把試駕做好。
李斌透露，下一代車要進(jìn)美國市場。他表達(dá)了他對(duì)競爭的敏感，提到有美國電動(dòng)汽車 CEO 在專訪時(shí)說蔚來會(huì)是主要的競爭對(duì)手。“我們不能讓學(xué)習(xí)我們的人跑得比我們還快，不要起個(gè)大早趕個(gè)晚集?！?/p>
今年 10 月，蔚來進(jìn)入歐洲市場
蔚來是全球第一個(gè)完成美國、中國香港、新加坡三地上市的中國企業(yè)。今年 10 月，蔚來進(jìn)入歐洲市場，提供租賃服務(wù)，建 NIO House。
2018 年 9 月，蔚來汽車在美國紐交所成功上市，融了 10 億美元。今年 3 月，蔚來在港交所上市，兩個(gè)月后，蔚來在新加坡證券交易所主板上市。蔚來在香港和新加坡上市時(shí)都沒有融資，理由是 “目前資金充足”。
“汽車行業(yè)的馬拉松，蔚來跑了 2 千米，什么都不是”
李斌說，汽車行業(yè)是馬拉松，而且是泥濘路上的馬拉松，所有人都沒跑多遠(yuǎn)，最關(guān)鍵的是一直在跑?！拔覀儾排芰?2、3 千米，什么都不是。特斯拉可能跑了一兩萬米，那又怎樣？這是沒有盡頭的競爭，一直在跑才是最關(guān)鍵的，我們要跑好自己的節(jié)奏，不要太在乎一個(gè)月、一個(gè)季度的得失?！?/p>
競爭開始白熱化，高端市場也面臨競爭壓力。但李斌認(rèn)為，汽車行業(yè)不會(huì)贏者通吃，他數(shù)了數(shù)，覺得最后會(huì)有十幾家企業(yè)能活著。
10 月新能源車國內(nèi)零售滲透率為 30.2%，同比提升 11 個(gè)百分點(diǎn)。蔚來年初的銷量目標(biāo)是 15 萬臺(tái)，截至 10 月，蔚來交付了 9.2 萬臺(tái)車。
華為和賽力斯推出合作品牌問界，今年交付了兩款新車——問界 M5 和 M7。根據(jù)問界披露的數(shù)據(jù)，該品牌截至今年 10 月累計(jì)銷售了 5.7 萬輛。今年 10 月，極氪成為蔚來和理想之后又一個(gè)均價(jià) 30 萬以上、月交付破萬的國產(chǎn)新能源品牌。同月，特斯拉宣布降價(jià)，中國大陸地區(qū)特斯拉在售 Model 3 及 Model Y 最多降價(jià)達(dá) 3.7 萬元。
進(jìn)入 2022 年下半年，新能源汽車市場競爭的白熱化比預(yù)期來得更早。過去一直處在領(lǐng)先集團(tuán)的 “蔚小理” 已連續(xù)多月被哪吒、埃安等品牌超越。10 月份比亞迪銷量超過 20 萬，市場份額達(dá) 37.1%，超過 2-9 名的總和。比亞迪絕大部分車型售價(jià)在 10-25 萬之間，這是蔚來子品牌阿爾卑斯要直面的強(qiáng)大對(duì)手。
李斌在分享中反復(fù)說，希望大家保持耐心，保持定力。他說，中國新能源汽車滲透率已接近 30% 了，行業(yè)在一個(gè)正確的趨勢上?！笆裁唇汹厔荩吭瓉黹_寶馬的人買了蔚來，不會(huì)回去買寶馬，這叫趨勢?！?他說，蔚來是在趨勢的這一邊。